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扶绥县人民政府
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中国共产党扶绥县委员会政法委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-05-29 18:23     来源:扶绥县政法委
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                            目    

第一部分:中国共产党扶绥县委员会政法委员会概况

一、中国共产党扶绥县委员会政法委员会基本情况

二、中国共产党扶绥县委员会政法委员会编制现状、人员构成情况

三、中国共产党扶绥县委员会政法委员会年度主要工作任务

第二部分:中国共产党扶绥县委员会政法委员会2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、中国共产党扶绥县委员会政法委员会基本情况

(一)基本职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央的路线方针政策,按照县委的决策部署统一全县政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、区党委和市委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进全县平安建设和法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,开展社会稳定风险评估指导推进工作,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的政策和重大措施,及时向县委、市委和区党委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态,指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作,指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持全县政法各部门依法行使职权,指导和协调全县政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全县政法改革。

9.指导协调全县政法各部门协同办案智能化建设,推进全县政法系统网络设施共建和信息资源共享。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法各部门的工作。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管县法学会。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

 1.政法委机关目前内设4个科室:(1)委机关办公室;(2)基层社会治理指导股(3)维稳指导股;(4)综合股

2.合署(代管、二层机构)办公2个办公室(学会):(1)县社会治安综合治理中心;(2)县法学会。

3.挂靠办公但无人员编制共2个办公室:(1)县防线办;(2)县铁路护路办。

二、中国共产党扶绥县委员会政法委员会编制现状、人员构成情况

本部门行政编制10人,工勤编制1人,二层机构县社会治安综合治理中心事业编制6人,代管的法学会事业编制2人;行政编制人员实有10人,工勤人员实有1人;二层机构县社会治安综合治理中心实有1人;代管的法学会实有1人;退休人员8人。其他人员情况:遗属2人。

三、中国共产党扶绥县委员会政法委员会年度主要工作任务

1、全力做好迎接全国扫黑办特派督导组对广西开展专项督导工作,扎实开展“六清”行动多措并举“打伞打财”确保除恶务尽重点整治基层建设薄弱环节城乡结合“高危地区”、农村宗族“复杂地区”等治安秩序混乱地区进一步健全纪检监察机关和政法机关协同办案工作机制,严格落实“一案三查”要求。

2以提升安全感为主线,严厉打击各类违法犯罪活动,全力整治辖区社会治安突出问题。重点打好扫黑除恶、毒品犯罪、网络犯罪三场攻坚战。

3推进社会治理创新,夯实基层基础建设。到2020年底,县级综治中心要实现实体化运行;完成各乡镇综治中心设置为乡镇管理的事业单位,并加挂“综合行政执法办公室”牌子;完成配备政法委员并将政法委员纳入乡镇领导班子25%以上的村(社区)实现综治中心实体化建设。 

4全面实施网格化服务管理,至2020年底前,将法院、统计、平安医院建设等5个以上工作事项纳入网格化综合服务管理内容。

5推进政法智能化建设,推进大数据办案平台建设,加快实现信息互联互通、共建共享。

6完善矛盾纠纷“多元化调解+速裁”化解机制。整合政法机关、信访部门和法学会力量,健全人民调解、行政调解、司法调解“三级联动”工作机制。

7创建“壮美法治文化园”(渠黎法庭点)、“青少年法治文化中心”(东门法庭点)和青少年法治教育基地(县检察院点)

8、6月底前健全完善支持和监督政法单位依法行使职权机制。

912月底前建立健全与执法司法权运行机制相适应的监督制约体系,完善政法各部门之间的监督制约机制。

10、防范化解重大社会领域安全风险,全力做好重大活动和敏感节点期间全县信访维稳安保反恐工作,保障国家政治安全,确保社会安全稳定。

11、导推动各乡镇、县直各单位做好每个季度社会稳定动态工作,争取全县全年社会稳定动态工作排名提升至全区前50名。

12、指导推动三大园区及项目主管部门开展重大决策重大项目社会稳定风险评估工作,做到应评尽评。

13完善政法信息制度及专班建设,完成政法信息报送基数工作,争取年度考评获得加分。

14提经验、创亮点工作。政法各部门每半年推出1个亮点工作,每个乡镇每年出一个亮点工作。

第二部分:中国共产党扶绥县委员会政法委员会2020年部门预算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。                    

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算384.85万元,同比增加75.74万元,同比增长24.50%。

一般公共预算拨款384.85万元,同比增加75.74万元,同比增长24.50%。其中:经费拨款384.85万元,同比增加75.74万元,同比增长24.50%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要是本部门2020年没有政府性基金拨款预算。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。主要是本部门2020年没有纳入财政专户管理收入安排的资金预算。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要是本部门2020年没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0 %。主要是本部门2020年没有上年结余收入预算。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算384.85万元,基本支出255.04万元,占支出总预算的66.27%,同比增加77.40万元,同比增长43.57 %;项目支出129.80万元,占支出总预算的33.73%,同比减少1.68万元,同比下降1.28%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201类科目一般公共服务支出333.47万元,占支出总预算384.8586.65%,同比增加63.58万元,增长23.56%。208类科目社会保障和就业支出26.84万元,占支出总预算6.97%,同比增加8.70万元,增长47.96%。210类科目医疗卫生支出10.06万元,占支出总预算2.62%,同比减少0.40万元,下降3.82%。221类科目住房保障支出14.48万元,占支出总预算3.76%,同比增加3.86万元,增长36.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算255.04万元,占支出总预算66.27%,同比增加77.40万元,增长43.57%。

工资福利支出预算205.60万元,占基本支出预算80.62%,同比增加76.89万元,增长43.28%。

商品和服务支出预算40.79万元,占基本支出预算15.99%,同比减少2.33万元,下降5.40%。

对个人和家庭的补助支出预算8.65万元,占基本支出预算3.39%,同比增加2.84万元,增长48.88%。

2)项目支出预算

项目支出预算129.80万元,占支出总预算33.73%,同比减少1.68万元,下降1.28%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出384.85万元,其中:基本支出255.04万元, 项目支出129.80万元。

1.行政运行(其他共产党事务支出)202.84万元,全部是基本支出预算。占支出总预算52.70%,同比增加64.43万元,增长46.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、一般行政管理事务(其他共产党事务支出)124.35万元,全部是项目支出预算。占支出总预算32.31%,同比增加39.03万元,增长45.75。主要用于开展综合治理、维护社会稳定、防邪等、扫黑除恶、法治宣传、铁路护路等工作开支。

3、事业运行(其他共产党事务支出)0.82万元,全部是基本支出预算。占支出总预算0.21%,主要用于工资福利支出。

4、其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5.46万元,全部是项目支出预算。占支出总预算1.41%,同比减少40.70万元,下降88.17,主要用于商品和服务支出、资本性支出(基本建设)。

5、行政单位离退休7.34万元,全部是基本支出预算。占支出总预算1.90%,同比增加7.18万元,增长4487.50。主要用于退休物业服务补贴、离退休人员生活补助和退休人员5%独生子女费支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费19.31万元,全部是基本支出预算。占支出总预算5.01%,同比增加1.61万元,增长9.10%,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

7、其他社会保障和就业0.20万元,全部是基本支出预算。占支出总预算0.05%,同比减少0.08万元,下降28.57%,主要用于在职职工失业保险、工伤保险费支出。

6、其他计划生育事务0.02万元,全部是基本支出预算。占支出总预算0.05%,同比减少0.01万元,下降33.33%,主要用于独生子女费支出。

7、行政单位医疗5.23万元,全部是基本支出预算。占支出总预算1.35%,同比同比减少0.19万元,下降3.51%,主要用于在职职工基本医疗保险费用支出。

8、公务员医疗补助4.81万元,全部是基本支出预算。占支出总预算1.25%,同比减少0.20万元,下降3.99%,,主要用于在职公务员医疗补助支出。

9、住房公积金14.48万元,全部是基本支出预算。占支出总预算3.76%,同比增加3.86万元,增长36.34%,主要用于职工住房公积金补助支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.58万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元。

(二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.58万元,比2019年初预算3.50万元减少1.92万元,同比下降54.86%。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,本年度没有因公出国计划

2. 公务接待费2020年预算1.58万元,同比减少1.92万元,下降54.86%,主要是安排接待检查指导工作的上级领导、开展政法综治工作(含信访维稳、反邪教、法学会、铁路护路、防线等工作)的各单位各乡镇和基层组织的工作人员以及有关工作对象等。减少原因是严格落实中央八项规定及自治区、崇左市和扶绥县有关厉行节约的有关规定,从严控制接待规模。

3. 公务用车费2020年预算0.00万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2020年预算0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %,公务用车改革后,本单位没有保留车辆,故无公务用车维护支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2020年机关运行经费安排情况

本单位2020年机关运行经费预算40.79万元,同比减少2.33万元,下降5.40 %,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、业务委托费等日常公用经费支出。

(二)2020年部门预算政府采购情况

2020年本单位没有政府购买服务预算安排,所以政府购买服务预算安排为0.00万元。

(三)2020年国有资产占有使用情况

本单位2020年初实有固定资产原值84.69万元,其中:通用设备71.17万元,占84.04%;专用设备0.08万元,占0.09%;家具、用具、装具13.44万元,占15.87%。

(四)2020年部门预算绩效管理情况

2020年本单位还没有申报预算绩效。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党扶绥县委员会政法委员会2020年部门预算报表

关联文件: