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扶绥县人民政府
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岜盆乡政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开

2019-05-29 18:29     来源:扶绥县岜盆乡
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第一部分:扶绥县岜盆乡人民政府概况

一、扶绥县岜盆乡人民政府基本情况

二、扶绥县岜盆乡人民政府编制现状、人员构成情况

三、扶绥县岜盆乡人民政府年度主要工作任务

第二部分:扶绥县岜盆乡人民政府2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县岜盆乡人民政府基本情况

(一)基本职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯切执行党中央、上级组织和本级组织的决议。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促和部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2、做好党员思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

3、通过信息引导、技术服务和典型示范,引导农民面向市场,发展特色农业,推进农业产业化,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。

4、加强民主法制建设,积极化解社会矛盾,消除不安定因素,确保农村社会稳定。

5、引导与服务生产经营活动,强化为农业、农村和农民服务的职能。

6、加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。

7、培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。

8、执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。

10、贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。

11、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的风俗习惯。

12、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

13、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

乡政府共有直属单位8个。其中行政单位1个,乡属参照公务员管理事业单位1个,乡属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是乡政府机关本级乡属参照公务员管理事业单位是岜盆乡财政管理所,乡属非参照公务员管理全额事业单位分别是:岜盆乡农业服务中心、岜盆乡水利水土保持站、岜盆乡文化广播站、岜盆乡社会保障服务中心、岜盆乡国土规划环保安监所、岜盆乡人口和计划生育服务站。乡机关本级内设党政办公室、综治办(信访办)、民政办、武装部、财务室、文印室、统计办、扶贫办共8个职能科室。

二、扶绥县岜盆乡人民政府编制现状、人员构成情况

乡政府人员编制总数为67人,其中行政编制29人,事业编制38人。实有财政供养人数96人,其中行政在职29人,事业在职38人,退休人员29,其中,无编制退休人员4人,在编退休人员25人,编外在职实有人数21人。具体情况如下:

1.乡政府机关本级。行政编制29人,财政供给单位编制内实有人员45人,其中行政编制在职人员29人,退休人员15,其中,无编制退休人员4人,在编退休人员11人,编外在职实有人数21人。

2.扶绥县岜盆乡财政管理所。参公事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中参公事业编制在职人员5人,退休人员4人。

3.岜盆乡农业服务中心。事业编制11人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员11人,退休3人。

4.岜盆乡水利水土保持站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员2人,退休人员1人

5.岜盆乡文化体育和广播电视站。事业编制0人,财政供给单位编制内实有人员0人。

6.岜盆乡社会保障服务中心。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,是事业编制在职人员。

7.岜盆乡国土规划环保安监所。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员7,人退休人员1人

8.岜盆乡人口和计划生育服务所。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员8人,退休人员5人。

三、扶绥县岜盆乡人民政府年度主要工作任务

(一)加快农业转型升级,拓宽农民增收渠道。巩固甘蔗支柱产业,全乡甘蔗种植面积要稳定在7万亩以上,改扩种面积2000亩以上,完成“双高”基地水利化建设2000亩以上,大力推广全程机械化,妥善处理“双高”基地建设历史遗留问题,年入厂原料蔗达到36万吨以上。大力推广农业现代化经营,争取创建1个乡级、3个村级现代农业示范区建设工作,提高现代农业示范带动作用。着力推进高标准农田建设工作,完成建设面积1000亩以上。积极引导群众甘蔗田间套种玉米,完成套种玉米面积500亩以上。继续推广澳洲坚果种植工作,完成种植面积1300亩以上。

(二)打好脱贫攻坚战,高质量完成脱贫任务。一要巩固脱贫成效,严格落实“四个不摘”要求,做到工作标准不降、政策力度不减、工作队员不撤、帮扶走访不少,全面落实后续帮扶措施。二要全方位抓好精准防贫。建立健全返贫预警干预和精准帮扶机制,防止脱贫人口返贫,防止边缘人口致贫。三要持续增加群众收入,不断提升群众满意度。把增加收入作为脱贫攻坚的关键核心,按照今年预脱贫户、边缘监测户、已脱贫户、面上户分类,有针对性地精准帮助每一户农村群众收入。要立足长远,提档升级“一户一薪”专项行动,争取利用5年时间,实现全乡老百姓工资性、经营性、财产性等非农收入超过农业收入的目标。四要广泛宣传扶贫政策,强化感恩教育,同群众细数基础设施、产业发展、医疗服务、教育工作等方面的发展变化,使群众切实感受到享受到的发展红利,全面提高群众对我乡扶贫工作的认可度、满意度。五要确保全乡建档立卡贫困户人均纯收入达到4000元以上,实现73户157人脱贫出列,贫困村那标村脱贫摘帽。

(三)持续推进重大项目建设,着力发展乡村生态旅游业。我们要着力抓好驮英水库扶绥灌区、山圩至中泰产业园一级公路、“南崇”高铁、玉石林玉石旅游小镇等在建项目的后期跟踪服务工作,重点推进龙谷湾二期征地2500亩、一期租转征500亩、扶绥县七星山公墓征地220亩等工作任务,加速推进汪庄河岜堪河段防洪整治工程落地开工,协调推进国际慢城、市级特色小镇的创建培育工作,完成实施旱改水3000亩、增减挂500亩工作任务,确保涉及我乡的重大项目全部顺利开工建设。深入推进美丽乡村建设,围绕龙谷湾示范带和国际慢城,重点打造小姑豆屯、弄洞屯为精品示范型村庄,渠茗、更和、平赦、渠培共4个屯将作为县级设施完善型村庄进行打造,并加强“三微”特色化建设,在整乡推进农村人居环境和乡村风貌提升上展现新气象。

(四)加强民生保障,维护社会和谐稳定。把保障和改善民生作为政府工作的重中之重来抓,切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,千方百计保障和改善民生,强化社会管理创新,妥善化解社会矛盾,促进社会和谐稳定。一要全面贯彻落实全国、全区教育大会精神,推动学前教育公益普惠,推动义务教育优质均衡,加快推进中心小学高小部附属工程的开工建设,确保今年9月交付使用。二要提升就业创业,加强与三大园区各企业联系,深化和拓展“一户一薪”活动,抓好公益性岗位开发,促进社会充分就业,加大就业援助力度、职业技能培训力度,完成劳动力转移就业200人以上。三要提高应对突发重大公共卫生事件的能力,优化医疗卫生资源,加强农村防控能力建设,健全重大疫情防控救治体系,建立集中统一高效的领导指挥体系,做到指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力,精准解决疫情第一线问题。四要维护社会安全稳定,深入开展扫黑除恶专项斗争,重点打击农村非法占有耕地、赌博等违法犯罪活动,积极开展普法宣传教育,着力提升全民法律素养,完善应急管理体制、健全事故灾难、突发公共卫生事件、食品安全事件、社会安全事件的预防预警、督促检查和应急处置体系。

(五)强化法治意识,提高依法行政能力。树牢宪法意识和法治理念,养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维习惯。严格遵守政府工作规则,健全依法决策机制,把调查研究、专家论证、风险评估、集体讨论决定作为重大行政决策的制度,确保决策科学、民主、合法。深入推进政务公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。自觉接受人大的法律监督、新闻媒体监督和社会公众监督,认真办理人大代表意见建议,确保政府权力在阳光下运行。

第二部分:扶绥县岜盆乡人民政府2020年部门预算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1171.11万元,同比增加322.24万元,同比增长38%。

一般公共预算拨款1171.11万元,同比增加322.24万元,同比增长38 %。其中:经费拨款1171.11万元,同比增加322.24万元,同比增长38%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

上年结余收入 0 万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1171.11 万元,基本支出1171.11万元,占支出总预算的100%,同比增加322.24万元,同比增长38%;项目支出0万元,占支出总预算的 0 %,同比增加0万元,同比增长0%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1)一般公共服务类科目604.9万元,占支出总预算51.7%,同比增加131.67万元,增长27.8%。

2)社会保障和就业类科目151.81万元,占支出总预算12.9%,同比增加48.1万元,增长46.4%。

3)卫生健康支出科目103.37万元,占支出总预算8.8%,同比增加30.8万元,上升42.4%。

4)城乡社区事务类科目63.11万元,占支出总预算5.4%,同比增加21万元,增长49.8%。

5)农林水事务类科目189.7万元,占支出总预算16.2%,同比增74.31万元,上升64.4%。

6)住房保障支出类科目58.22万元,占支出总预算5%,同比增加16.38万元,上升39.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算1171.11万元,占支出总预算100%,同比增加322.24万元,同比增加38%。

工资福利支出预算907.64万元,占基本支出预算78%,同比增加261.96万元,增长41%。

商品和服务支出预算204.34万元,占基本支出预算17%,同比增加35.74万元,增长21%。

对个人和家庭的补助支出预算59.13万元,占基本支出预算5%,同比增加24.54万元,上升71%。

2)项目支出预算

项目支出预算 0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1171.11万元,其中:基本支出1171.11万元, 项目支出0万元。

1、行政运行506.6 万元,同比增加127.74 万元,同比增长34%,全部是基本支出预算。主要用于政府办公室及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务、人大事务、财政事务、水利行政运行支出。

2、 行政单位离退休支出37.60万元,同比增加22.97 万元,同比增长157%,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位退休人员工资发放。

3、其他社会保障和就业支出2.21万元,同比减少1.67万元,同比下降43%,全部是基本支出预算。主要用于其中社会保险业务管理事务支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.63万元,同比增加7.9万元,同比上升11%,全部是基本支出预算。主要用于全部机关事业单位基本养老保险缴费事务支出。

5、行政单位医疗11.42万元,同比增加0.13 万元,同比上升1%,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

6、公务员医疗补助 13.82 万元,同比增加1.13万元,同比上升9%,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助支出。

7、其他计划生育事务支出0.07万元,同比减少0.01 万元,下降18%,全部是基本支出预算。主要用于其中行政事业单位独生子女保健费支出。

8、住房公积金58.22万元,同比增加16.38万元,同比上升39%,全部是基本支出预算。主要用于职工住房公积金支出。

9、事业单位医疗12.8万元,同比增加2.59 万元,同比上升25%,全部是基本支出预算。主要用于事业单位人员医疗支出。

10、事业运行113.38万元,同比增加52.3万元,同比上升86% ,全部是基本支出预算。主要用于事业单位人员工资及运行支出。

11、其他一般公共服务支出116.47万元,同比增加15.19万元,同比上升15%,全部是基本支出预算。主要用于村委的一般公共服务支出。

12、对高校毕业生到基层任职补助10.27万元,同比减少3.01万元同比下降23%,全部是基本支出预算。主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

13、对村民委员会和村党支部的补助 28.21万元,同比增加2.25万元,增长9%,全部是基本支出预算。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

14、计划生育机构65.26万元,同比增加26.95万元,同比上升0.7%,全部是基本支出预算。主要用于计划生育机构运行及人员工资支出。

15、林业事业机构19.68万元,同比增加11.53 万元,同比上升141%,全部是基本支出预算。主要用于林业事业机构人员工资支出。

16、社会保险业务管理事务34.38万元,同比增加17.16万元,同比上升99.6%,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业务管理事务支出。

17、城社区规划与管理63.11万元,同比增加20.99万元,同比上升50%,全部是基本支出预算,主要用于城社区规划与管理事务支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算26万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算33.35万元,比2019年初预算43万元减少9.65万元,同比下降22.4%,其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算7.35万元,比2019年初预算17万元减少9.65万元,同比下降56.8%,主要是安排单位饭堂接待及日常业务 、项目业务接待开支减少。

3.公务用车费2020年预算26万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算26万元,与2019年初预算26万元一致,主要是公务车加油费和修车费及车辆保险费开支。公务用车购置费2019年预算0万元。

(三)2020年政府购买服务预算安排情况

2020年一般公共资金安排政府购买服务预算3.8万元,比2019年年初预算增加3.8万元,其中,岜盆政府本级2020年预算采购3万元,主要采购办公家具、台式计算机、复印机;计划生育服务站2020年预算采购0.8万元,主要计划采购台式计算机。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2020年机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费安排204.34万元,同比增加35.74万元,同比增长21.2%,主要用于乡政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2020年部门预算政府采购情况

2020年一般公共资金安排政府购买服务预算3.8万元,比2019年年初预算增加3.8万元,其中,岜盆政府本级2020年预算采购3万元,主要采购办公家具、台式计算机、复印机;计划生育服务站2020年预算采购0.8万元,主要计划采购台式计算机。

(三)2020年国有资产占有使用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆5辆(车改后实际保有车辆5辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2020年部门预算绩效管理情况

2020年预算绩效目标尚未申报,我单位将按照预算绩效管理相关文件做好2020年预算绩效管理申报、跟踪、评价等各项工作。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县岜盆乡人民政府2020年部门预算报表


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