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扶绥县人民政府
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扶绥县妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-05-29 19:00     来源:扶绥县妇联
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第一部分:扶绥县妇女联合会概况

一、扶绥县妇女联合会基本情况

二、扶绥县妇女联合会编制现状、人员构成情况

三、扶绥县妇女联合会年度主要工作任务

第二部分:扶绥县妇女联合会2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县妇女联合会基本情况

(一)基本职能

妇女联合会是党领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。妇联的主要职责:一是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。二是教育和引导全县广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,推动落实男女平等基本国策,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,营造有利于妇女全面发展的社会环境。三是代表妇女参与社会事务管理,关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,努力维护妇女儿童合法权益,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业发展。四是发挥妇女儿童工作委员会办公室职能作用,关心妇女工作生活拓宽服务渠道,建设服务阵地发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设和儿童家园创建工作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,促进妇女、儿童发展纲要的实施。五是加强与社会各界妇女的联系, 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。六是承办县委、县政府和上级妇联交办的其它事项。

(二)机构设置情况:目前内设县妇联办公室、县妇女儿童服务中心、县妇女儿童工作委员会办公室等3个科室。

二、扶绥县妇女联合会编制现状、人员构成情况:本部门有行政编制4人,事业编制2人,实有行政在职人员4人(其中:主席1人、副主席2人、二级主任人科员1人),退休人员5人,无遗属,单位职工独生子女1人。

三、扶绥县妇女联合会年度主要工作任务:一是根据自治区、崇左市全面深化改革领导小组的部署和要求,全面实施妇联系统改革。二是围绕脱贫攻坚工作大局,深入实施“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动计划,引领广大贫困妇女脱贫增收。三是实施好为民办实事工程“儿童家园”建设项目;四是做好广大妇女群众的思想引领,利用“三八”、“六一”、国庆、重阳等节日契机,开展形式多样的活动把广大妇女群众团结在党中央周围;五是发挥优势深入开展家庭文明创建活动,促进社会和谐稳定。六是坚持党建带妇建,夯实基层妇联组织和深化“妇女之家”建设。七是做好特殊困境妇女儿童的帮扶工作,加强政府购买“妇女之家”“儿童家园”服务项目的监督和指导。八是做好妇女培训工作,提升综合素质。九是深入开展“双维双促”平安建设工作,切实维护妇女儿童合法权益。十是抓好“两规划”实施宣传培训工作,推动“两规划”指导落实达标。

第二部分:扶绥县妇女联合会2020年部门预算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算 78.14 万元,同比增加15.00万元,同比增长23.76 %。

一般公共预算拨款 78.14 万元,同比增加15.00 万元,同比增长23.76 %。其中:经费拨款 78.14 万元,同比增加15.00 万元,同比增长23.76 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0.00 %。因本部门无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

政府性基金拨款0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。本单位无政府性基金拨款,无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%,其中:国有资本经营收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。本单位无纳入财政专户管理的收入安排资金,故无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%,其中:事业收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。本单位无未纳入财政专户管理的收入安排资金,故无增减变动。

上年结余收入0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%,其中:一般公共预算拨款结转0.00万元,同比增加0.00万元,同比增长0.00%。本单位无上年结余。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算 78.14 万元,基本支出 64.44 万元,占支出总预算的 82.47 %,同比增加16.30 万元,同比增长33.86 %;项目支出 13.70 万元,占支出总预算的 17.53 %,同比减少1.30万元,同比下降8.67 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

“201一般公共服务类”支出59.91万元,占支出总预算76.67%,同比增加 8.26万元,增长15.99%。主要原因是增加在职人工资福利支出和离退休人员的生活补助有所增加。

“208社会保障和就业类”支出10.32万元,占支出总预算13.09%,同比增加5.09万元,增长97.32%。主要原因增加了离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出,单位人员提资,养老保险基数提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

“210医疗卫生类”支出3.36万元,占支出总预算4.30%,同比增加0.20 万元,增长6.33%。行政医疗、公务员医疗补助金有所增加

“221住房保障支出类”支出4.55万元,占支出总预算5.82%,同比增加1.44 万元,增长 46.30 %。此项支出是在职人员的住房公积金补助支出。主要原因是单位有人员11月份增加1人,提资,绩效提高,公积金清算有所提高,故住房保障提高。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算:

基本支出预算64.44万元,占支出总预算82.47%,同比增加16.30万元,增长33.86%。其中:

工资福利支出预算51.57万元,占基本支出预算66.00%,同比增加13.84万元,增长36.68%。

商品和服务支出预算8.62万元,占基本支出预算16.62%,同比增加0.62万元,增长7.75%。

对个人和家庭的补助支出预算4.25万元,占基本支出预算6.60%,同比增加1.83万元,增长75.62%。主要用于离退休人员的补助支出。

项目支出预算:

项目支出预算13.70万元,占支出总预算17.53%,同比减少1.30万元,下降8.67%。主要用于开展各种妇女儿童活动支出。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出 78.14 万元,其中:基本支出 64.44 万元, 项目支出 13.70 万元。

行政运行类科目64.44万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出51.57万元,商品和服务支出8.62万元,对个人和家庭的补助支出4.25万元。

一般行政管理事务 13.70万元,全部是项目支出预算。主要用于开展“三八”、“ 六一”活动、妇女干部培训、文明家庭建设、《妇女儿童发展规划》实施以及开展“儿童家园”运行管理活动等费用。

行政单位离退休支出4.23万元,主要用于离退休人员的生活补助支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目6.06万元,全部是基本支出。主要用于单位在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费;其他社会保障和就业支出类科目0.03万元,全部是基本支出。主要用于基本支出的工资福利支出;其他计划生育事务支出类科目0.02万元,全部是对个人和家庭的补助。主要用于单位女职工的生育保险支出;行政单位医疗类科目1.69万元,全部是基本支出。主要用于单位在职职工的医疗保险费用支出;公务员医疗补助类科目1.65万元,全部是基本支出。主要用于单位在职公务员的医疗补助费用支出;住房公积金类科目4.55万元,全部是基本支出。主要用于单位在职职工住房公积金补助支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.50万元,比2019年初预算 1.80 万元减少1.30万元,同比下降72.22%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0.00 %。无因公出国(境)的需求,无此项预算,无增减变动。

2.公务接待费2020年预算 0.50万元,比2019年减少1.30万元,下降72.22 %。严格控制公务接待支出,健全厉行节约的长效机制,故公务接待费用减少。

3.公务用车费2020年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0.00%;公务用车购置费2020年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0.00%。无公务车,无此项预算。无增减变动,故同比无变化。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2020年机关运行经费安排情况

2020年部门机关运行经费支出预算8.62万元,同比增加0.62万元,增长7.75%。其中:公用经费4.40万元,与2019年持平,主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、接待费、办公水电费、物业费等日常公用经费支出;交通补贴费用4.22万元,主要用于在职公务人员交通补贴、通讯补贴等支出。

(二)2020年部门预算政府采购情况

扶绥县妇女联合会2020没有部门预算政府采购情况

(三)2020年国有资产占有使用情况

截至2020年528日,本部门共有车辆 0 辆(车改后实际保有车辆0辆)。2020年部门预算安排购置车辆0 辆。

(四)2020年部门预算绩效管理情况

2020年纳入绩效目标申报的项目1个,涉及一般公共预算拨款2万元,属于儿童之家创建活动经费

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县妇女联合会2020年部门预算报表

                                        

                                                 扶绥县妇女联合会

                                                  2020年5月29日

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