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扶绥县人民政府
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扶绥县疾病预防控制中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-05-29 19:30     来源:扶绥县疾控中心     作者:吴华坚
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第一部分:扶绥县疾病预防控制中心概况

一、扶绥县疾病预防控制中心基本情况

二、扶绥县疾病预防控制中心编制现状、人员构成情况

三、扶绥县疾病预防控制中心年度主要工作任务

第二部分:扶绥县疾病预防控制中心2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、扶绥县疾病预防控制中心单位基本情况

(一)基本职能

我单位是2006年6月1日由县人民政府批准,撤销扶绥县卫生防疫站后,组建成立的扶绥县疾病预防控制中心。主要职责是:组织协调全县疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制和进行疾病预防控制及其他有关公共卫生信息的报告、管理和预防、预报以及卫生检测监控等工作。

(二)机构设置情况

目前我单位设有10个科室,分别是:办公室、财务科、后勤科、计免科、公共卫生科、监测卫生科、结防科、艾控科、检验科、宣教科等。

二、扶绥县疾病预防控制中心编制现状、人员构成情况

目前我单位编制为56个,有正式在编职工49人,其中专业技术人员45人,工人4人;空编7人。在职人员去年年末有45人,今年年末有49人,与2018年相比,增加了4人,就是新招录了4人。退休职工19人,其中15人为专业技术人员,4人为工人。聘用临时工27人。

三、扶绥县疾病预防控制中心年度主要工作任务

(一)免疫规划工作。开展免疫规划工作监测管理,实行一类、二类疫苗分类管理,落实扩大国家免疫规划接种政策,进行预防接种,对全县入学入园儿童进行100%接种证查验。

(二)疫情监测、突发公共卫生事件监测工作,并及时处置,保证不扩散。

(三)疟疾防治工作

(四)艾滋病防治工作

推进完善防治艾滋病县乡村三级网络建设,开展形式多样的艾滋病防控宣传工作,加强对流动人口的宣传,严密疫情监测和传染病源管理,对高危人群及吸毒人群进行干预。

(五)结核病防治工作。

(六)公共卫生服务、监测检验工作。

进行各类人员健康体检,受理食品安全风险监测样品并检验,对农村和城市生活饮用水及环境进行监测检验。

(七)重点地方病防治工作。

(八)职业卫生及放射卫生监测工作。

(九)基本公共卫生服务考核工作等。

第二部分:扶绥县疾病预防控制中心2020年部门预算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算 1624.88 万元,同比增加425.77 万元,同比增长35.51 %。增加幅度比较大,一方面是一般公共预算拨款,因为增加在职职工的奖金和物业补贴,离退休人员的的生活补助纳入预算;另一方面是因为疫苗涨价,故纳入财政专户管理的收入也增加。

一般公共预算拨款 624.88万元,同比增加175.77 万元,同比增长39.14 %。其中:经费拨款 624.88 万元,同比增加175.77 万元,同比增长39.14 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0  %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 1000 万元,同比增加250 万元,同比增长33.33 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;其他收入安排的资金1000万元,同比增加250万元,同比增长33.33%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0万,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算 1624.88 万元,其中:基本支出 592.68 万元,占支出总预算的 36.48  %,同比增加175.77 万元,同比增长42.16  %;项目支出 1032.2  万元,占支出总预算的 65.32 %,同比增加250万元,同比增长31.96 %。支出预算增加幅度比较大,一方面是一般公共预算拨款因为增加在职职工的奖金和物业补贴,离退休人员的的生活补助纳入预算开支;另一方面是因为疫苗涨价,故纳入财政专户管理的收入安排的支出也增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业支出类科目62.70万元,占支出总预算3.86%,同比增加11.34万元,增长22.08%。变化因为是职工工资提高,需缴纳的社保经费也相应提高。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目1528.76万元,占支出总预算94.08%,同比增加410.19万元,增长36.67%。该科目包含有:疾病预防控制机构1481.34万元;重大公共卫生专项29.2万元;突发公共卫生事件应急处理1万元;其他计划生育事务支出0.07万元;事业单位医疗17.15万元。

(3)住房保障支出类科目33.42万元,占支出总预算2.06%,同比增加4.24万元,增长14.53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算592.68万元,占支出总预算36.48%,同比增加175.77 万元,同比增长42.16  %

工资福利支出预算535.51万元,占基本支出预算90.35%,同比增加158.28万元,增长41.96%。

商品和服务支出预算39.2万元,占基本支出预算6.61%,同比增加2.4万元,增长6.52%。

对个人和家庭的补助支出预算17.97万元,占基本支出预算3.04%,增加15.1万元,增长526.13%。

(2)项目支出预算

项目支出 1032.2万元,占支出总预算的63.52 %,同比增加250万元,同比增长31.96 %。

工资福利支出预算122.5万元,占项目支出预算11.87%,同比增加0万元,增长0%。该科目支出主要是项目聘用工的基本工资支出。

商品和服务支出预算877.3万元,占项目支出预算84.99%,同比增加250万元,增长39.85%。

对个人和家庭的补助支出预算11.4万元,占项目支出预算1.10%,同比增加0万元,增长0%。

资本性支出预算21万元,占项目支出预算2.04%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出 624.88万元,其中:基本支出 592.68 万元, 项目支出 32.2万元。

(一) 基本支出预算

1、事业单位离退休类科目支出15.31万元。主要是财政发给我单位退休职工的生活补助及独生子女补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出44.55万元。主要是财政为我单位在编在职职工缴纳的养老保险金。

3、其他社会保障和就业支出类科目2.84万元。主要是财政为我单位在编在职职工缴纳的失业保险金等支出。。

4、疾病预防控制机构类科目479.34万元。主要是财政为我单位在编在职职工拨付的职工工资、遗属补助、办公经费等支出。

5、事业单位医疗类科目17.15万元。主要是财政为我单位在编在职职工缴纳的医疗保险支出。

6、其他计划生育事务支出类科目0.07万元。是财政拨给职工的独生子女补助费。

7、住房公积金类科目33.42万元。主要是财政为我单位在编在职职工缴纳的住房公积金补助。

(二)项目支出预算

1、疾病预防控制机构类科目2万元,主要是麻疹防治监测项目工作支出。

2、重大公共卫生卫生专项类科目29.2万元,主要是慢性病防治项目、结核病防治项目、食品安全监测项目、疟疾防治项目、地方病防治项目、免疫规划项目、农村饮用水安全检测项目、冷链运转等项目工作支出。

3、突发公共卫生事件应急处理类科目1万元,主要用于突发公共卫生事件的应急处置工作支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算24万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算16万元,比2020年初预算53.9万元减少37.9万元,同比降低70.32%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,我单位没有出国出境的计划。

2.公务接待费2020年预算4万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与2019年持平。

3.公务用车费2020年预算12万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算12万元,同比减少6万元,下降33.33%。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少31.9万元,降低100%,主要是本单位2019收到上级拨给卫生单位能力建设专项经费,按照上级要求,购置了一部疫苗冷链运输车,2020年不再购置车辆。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2020年机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费支出预算39.2万元,比2019年增加2.4万元。主要原因是:在编在职职工人数增加,财政拨给定额经费增加。安排的经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)2020年政府购买服务预算安排情况

扶绥县疾病预防控制中心在2020年没有政府购买服务预算。

(三)2020年国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆(车改后实际保有车辆3辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,主要用于免疫规划、结防督导、食品安全监测、饮用水监测、地方病防治等工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2020年部门预算绩效管理情况

我单位在2020年纳入绩效目标申报的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:扶绥县疾病预防控制中心2020年部门预算报表

 

关联文件: