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扶绥县人民政府
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扶绥县供销合作社联合社2020年度部门预算及三公经费预算编制说明

2019-06-02 10:36     来源:扶绥县供销联社
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第一部分:扶绥县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门算单位构成

三、2020年单位年度主要工作任务

第二部分:扶绥县供销合作社联合社2020年度部门算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预支出

表三:一般公共预基本支出

表四:“三公经费预算表

表五:政府性基金支出预

表六:部门收支预

表七:部门收入预

表八:部门支出预

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年度部门“三公经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况。

二、2020部门财政拨款支出预算情况 

2020年部门预算安排的“三公”经费算情况

、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:扶绥县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1.研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革和发展。

2.向政府和有关部门反映社员及供销合作社的意见和要求,争取扶持政策,维护供销合作社的合法权益。

3.指导供销合作社的业务和活动,引导农民发展生产和有组织地进入市场,促进城乡物资交流。

4.承担政府委托业务,行使政府授予的职权。

5.指导基层社发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

6.宣传贯彻党的路线、方针、政策,指导全县供销合作社加强社会精神文明建设。

二、部门算单位构成

1、机构设置情况

   扶绥县供销合作社联合社内设机构有理事会和监事会,下设4个职能股室,分别为:办公室、财务股、业务股、合作指导股。

2.扶绥县供销合作社联合社编制现状、人员构成情况

   扶绥县供销合作社联合社核定编制为9人,均为事业参公编制,其中在职事业参公人员9人,离休人员1人,职工遗属3人,退休人员15人(从2017年2月起,退休人员工资转由县社保局发放)。

    三、2020年单位年度主要工作任务

1.继续稳妥推进基层供销社的企业改制和职工安置工作。

2.以项目建设为抓手,构建为农服务新平台。

3.大力推进供销合作社综合改革工作。

 

第二部分:2020年度部门算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表,一般公共预支出,一般公共预基本支出表,“三公经费预算表,政府性基金支出预总表,部门收支预,部门收入预总表,部门支出预总表,政府购买服务预算表等报表,(详见附件

 第三部分:扶绥县供销合作社联合社2020年部门报表说明

一、2020年度收支总体情况

(一)本部门2020年收入总预算179.76万元,同比增加63.42万元,同比增加54.51%。收入具体情况如下:

一般公共预算拨款179.76万元,同比增加63.42万元,同比增加54.51%其中:经费拨款179.76万元,同比增加63.42万元,同比增加54.51%纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

   (二)支出预算说明

    2020年支出总预算179.76万元,基本支出 162.66 万元,占支出总预算的90.49%,同比增加51.32万元,同比增长46.09%;项目支出17.10万元,占支出总预算的9.51%,同比增加12.1万元,同比增长242%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   (1)社会保障和就业类科目36.74万元,占支出总预算20.44%,同比增加18.17万元,增长97.85

   (2)医疗卫生类科目8.46万元,占支出总预算4.71%,同比增加1.87万元,增长28.38

   (3)商业服务业等事务类科目124.53万元占支出总预算69.28%,同比增加39.84万元,增长47.04

   (4)住房保障支出类科目10.04万元占支出总预算5.59%,同比增加3.56万元,增长54.94

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算

   基本支出预算 162.66万元,占支出总预算90.49%,同比增加51.32万元,增长46.09%。

   工资福利支出预算118.88万元,占基本支出预算73.08%,同比增加40.57万元,增长51.81%。

   商品和服务支出预算18.34万元,占基本支出预算11.28%,同比增加3.28万元,增长21.78%。

   对个人和家庭的补助支出预算25.44万元,占基本支出预算15.64%,同比增加7.47万元,增长41.57%。

   (2)项目支出预算

   项目支出预算17.10万元,占支出总预算9.51%,同比增加12.10万元,增长242%。

   二、2020年部门财政拨款支出预算情况

   2020年度财政拨款支出179.76万元,其中:基本支出 162.66万元, 项目支出17.1万元。

   归口管理的行政单位离退休23.29万元,全部是基本支出预算,主要用于离休人员工资发放。

   机关事业单位养老保险缴费支出13.38万元,全部是基本支出预算,主要为职工的养老保险缴费支出。

   其他社会保障和就业支出0.06万元,全部是基本支出预算,主要为工伤保险。

   其他计划生育事务支出0.04万元,全部是基本支出预算,主要用于计划生育管理事务方面的支出。

   行政事业单位医疗3.98万元,全部是基本支出预算,主要为在职人员和退休人员医疗经费。

   公务员医疗补助4.44万元,全部是基本支出预算,主要为公务员医疗补助经费。

   行政运行120.03万元,基本支出预算107.43万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政运行支出,包括职工工资,行政运行经费等支出项目支出预算为12.6万元。

   一般行政管理事务4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于供销社改革工作经费项目支出

   住房公积金10.04万元,全部是基本支出预算,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金

    三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算 

    (一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

    (二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

   2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元,比2019年初预算0.18万元增加0万元,同比增长0%。其中:

   1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要变动原因2020年没有因公出国(境)支出预算。

   2.公务接待费2020年预算0.18万元,同比增加0万元,增长0%,主要是用于安排接待上级部门有关领导来我社参加各种会议,重大活动和调研等公务活动的接待费以及开展业务活动需要开支的公务接待。

   3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

    四、其他重要事项情况说明

   (一)2020年机关运行经费安排情况

    2020年度本部门机关运行经费预算为18.34万元,2019年增加3.28万元,增加了21.78%,增加的原因是(1)购买货物和服务增加,(2)2019年因增加人员,相应增加公用经费预算.包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、水电费以及其他费用等办公经费。

  (二)2020年部门预算政府采购情况

   本单位2020年无政府采购预算。

  (三)2020年国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万以上大型设备0台。

  (四)2020年部门预算绩效管理情况

   2019年本单位无纳入绩效管理预算。

 第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入扶绥县财政预决算管理的“三公”经费,是指扶绥县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: